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問(wèn)題已解決

老師,你好。我想問(wèn)一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/13 17:53
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你申報(bào)增值稅直接按開票來(lái)申報(bào),開票也沒有超過(guò)30萬(wàn)季度不交稅的。
2019 12/13 17:55
84785021
2019 12/13 17:57
就是申報(bào)的話還是得申報(bào)咯?
84785021
2019 12/13 17:59
老師,那我就是預(yù)繳了,企業(yè)所得稅,個(gè)稅啊,印花稅這些。我這個(gè)月預(yù)交了,那我下個(gè)月我還要去申報(bào)嗎?預(yù)交的還用申報(bào)嗎
洛洛老師
2019 12/13 18:07
您好,還是要申報(bào)?
84785021
2019 12/13 18:08
沒懂,企業(yè)所得稅 個(gè)稅我這個(gè)月預(yù)交了 還要申報(bào)嗎
洛洛老師
2019 12/13 18:08
預(yù)交的也要申報(bào),只是預(yù)交的稅金可以抵減而已,一個(gè)是項(xiàng)目所在地稅金預(yù)繳一個(gè)是機(jī)構(gòu)地正常申報(bào)。
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