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保安勞務派遣公司,派遣人員的社保是放主營業務成本嗎?會計分錄怎么做?

84784995| 提問時間:2019 12/14 15:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學,是的 借,主營業務成本 貸,勞務成本
2019 12/14 15:17
84784995
2019 12/14 15:28
那不是派遣的人員是放管理費用?
84784995
2019 12/14 15:30
是這樣的,實際操作中,我拿到銀行水單的時候是這樣做嗎?借:主營業務成本貸:銀行存款?
84784995
2019 12/14 15:37
是這樣的,我們跟服務單位開票,人員已經上崗了,在發工資了,也在交社保了,但是發票沒有開。那這個成本怎么確認,拿到社保的水單時,這兩個會計分錄怎么做
84784995
2019 12/14 15:38
然后先開票了,還沒有發生的工資跟社保,怎么做會計處理,
84784995
2019 12/14 15:39
我們單位是按5%差額征稅的,
84784995
2019 12/14 15:40
84784995
2019 12/14 15:41
這個應發工資?社保等于是我們的成本,
陳詩晗老師
2019 12/14 15:58
你發放計提工資和社保時 借,勞務成本 貸,銀行存款 開具發票在結轉成本 借,主營業務成本 貸,勞務成本
陳詩晗老師
2019 12/14 15:58
差額計稅只是你的增值稅
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