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問題已解決
老師，我今年預估一個成本入賬。明年匯算清繳前補足發票。分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用 貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了
貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2019 12/19 11:14
84784971 
2019 12/19 11:24
紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應付帳款-暫估。最后一步可以省略嗎？直接借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款-××公司
軼塵老師 
2019 12/19 11:25
要通過以前年度損益調增 因為跨年了
84784971
2019 12/19 11:31
紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應付帳款-暫估
軼塵老師
2019 12/19 11:32
只有一個紅字啊 沖減暫估
84784971
2019 12/19 11:34
好的，謝謝老師
軼塵老師
2019 12/19 11:36
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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