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2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款，借：其他應收款 貸 其他應付款，然后費用化做審計調整 借：研發費用 貸：其他應收款 企業沒有調表也沒調賬，2019年這筆分錄要累調嗎？ 借：年初未分配利潤 貸：其他應收款，這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，需要做累調的，這個分錄是正確的。
2019 12/22 15:34
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老師，請問其他應收款如果出現負數重分類調整到其他應付款應該怎么調啊
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上年審計調整重復列支，借：替他應收款，貸：固定資產。本年審計時怎么處理？借：其他應收款，貸：非限定性凈資產對嗎？
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其他應收款
名稱 賬面數 調整數 審定數
A公司 -33156 33156 ——
重分類調整至其他應付款
其他應付款
名稱 賬面數 調整數 審定數
A公司 33156 33156
重分類調整至其他應付款，同時其他應收款重分類調整日其他應付款
老師你好 麻煩問一下 按照上面的審計報表顯示 是不是該公司還應支付給A公司33156元呀 謝謝
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什么是其他應收款的重分類，為啥要重分類，目前其他應收款是負數，內審說要重分類，我不太懂
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