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問題已解決

老師,2019年馬上就到年底了,我除了每個月寫記賬憑證,裝訂每個月出報表,把付出去的款都取得進(jìn)項發(fā)票,我門工程沒有報量,還沒有開銷項發(fā)票,年底了我還需要做什么?

84784993| 提問時間:2019 12/23 10:44
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,年底需要確認(rèn)好進(jìn)度,賬上如果還不開票就暫不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 12/23 11:04
84784993
2019 12/23 11:16
我的成本都在工程施工-合同成本下放著呢,不打算開發(fā)票了,我也沒有結(jié)轉(zhuǎn),我還需要做什么呢?
小黎老師
2019 12/23 11:19
您好,那就不需要做了 核對下各往來帳是否正確 項目上是否還有發(fā)生的成本沒有及時入賬 催發(fā)票入賬
84784993
2019 12/23 11:22
催發(fā)票入賬?付出去的款沒有開發(fā)票的,這個意思嗎?我一直沒有銷項,我有筆農(nóng)民工代發(fā)的工資的發(fā)票還沒有開過來,因為外經(jīng)證年底了不能在項目地預(yù)繳稅款了,要到元旦后了,我把剩余的勞務(wù)公司的錢也還沒有打過去,因為情況緊急,就把農(nóng)民工工資先發(fā)了,那這個發(fā)票需要在12月取得嘛?還是元旦后取得也可以?
小黎老師
2019 12/23 11:23
您好,是的 付出去款沒開發(fā)票的 及時催發(fā)票。先計提暫估這部分成本
84784993
2019 12/23 11:26
暫估會計分錄怎么寫呢?
小黎老師
2019 12/23 11:26
您好,借 工程施工-合同成本 -人工費(fèi) 貸預(yù)付賬款-暫估
84784993
2019 12/23 11:36
比如我一共要付勞務(wù)公司10萬,農(nóng)民工工資付5萬,貸預(yù)付賬款是10萬還是5萬?發(fā)票開10萬
小黎老師
2019 12/23 11:36
您好,需要計提 10萬的成本
84784993
2019 12/23 13:09
好的明白了感謝,那收到了3個點(diǎn)的專票,分錄又怎么寫呢?
小黎老師
2019 12/23 13:42
您好,收到3個點(diǎn)專票,您這個項目是一般計稅就正常抵扣,簡易計稅項目就退回發(fā)票或者認(rèn)證后轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額
84784993
2019 12/23 14:53
我的意思是上面的人工分錄不是暫估的嘛?后面實(shí)際收到了,怎么沖上面的暫估人工成本,
小黎老師
2019 12/23 14:53
您好,直接做個紅字分錄,根據(jù)發(fā)票在重新入賬
84784993
2019 12/23 14:54
好的,明白了,感謝!
小黎老師
2019 12/23 14:54
不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快 滿意請給5分好評呀
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