不是，就是實際發成的成本比收入多，但是專管員不讓在第四季度 吧利潤結轉成負數 所以想問下 這已經結轉的一千多萬的成本該怎么處理

你好，你可以先把成本沖銷，在之后再把沖銷的成本補結轉

沖銷和補結轉的分錄咋做呢 在2020年 以后在補么 我們還有好多 不合規的發票 要是沖掉的話 咋沖呢

你好 當年沖銷，借；工程施工——合同成本，貸；主營業務成本 之后年度補結轉，借；以前年度損益調整，貸；工程施工——合同成本 不合規的發票是匯算清繳做納稅調增處理才是的

我不合規的發票 太多了 19年 1.2月的時候 是核定 后來改的查賬 調增的話 要調整300多萬 太多了 我還是想直接 沖掉 算了 這個分錄咋做呢

你好，沖銷就做之前入賬的相反分錄就是了

那我對方科目 涉及到銀行存款怎么辦

你好，涉及到銀行存款就不能調整的，因為你調整了銀行存款科目就賬實不符了