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問題已解決

19年都快結賬了,突然發現18年做錯了兩張憑證,年度反結賬必須把19年的數據都刪了嗎?

84784962| 提問時間:2019 12/24 14:41
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楊@老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
可以不反結賬啊,可以調賬得,涉及到損益類,用以前年度損益過渡
2019 12/24 14:50
84784962
2019 12/24 14:58
怎么調整啊?沒有用過這個科目,本來改借記管理費用福利費,貸記庫存商品,我記成了貸記營業收入,還結轉了成本
楊@老師
2019 12/24 15:04
那就 借:利潤分配 貸:庫存商品
84784962
2019 12/24 15:13
關于收入的調整對嗎 借記:以前年度損益調整 貸記: 主營業務收入 借記: 利潤分配 貸記. 以前年度損益調整
楊@老師
2019 12/24 15:15
是的,以前年度損益是一個過渡科目的,最終結轉到利潤分配那里
84784962
2019 12/24 15:19
老師,我再問一下、我記了收入之后,結轉了主營業務成本,成本也是用以前年度損益科目來調整嗎?
楊@老師
2019 12/24 15:22
對的,成本也要調整的,收入與成本配比
84784962
2019 12/24 15:32
借記:主營業務成本 貸記:以前年度損益調整 借記:以前年度損益調整 貸記:利潤分配 對嗎?
楊@老師
2019 12/24 15:37
應該沖收入,沖成本
84784962
2019 12/24 15:39
麻煩您能給寫一下分錄嗎?
楊@老師
2019 12/24 15:45
借記:以前年度損益調整 貸:主營業務成本 借記:利潤分配 貸:記:以前年度損益調整 借記:以前年度損益調整 貸記:利潤分配
84784962
2019 12/24 16:43
最后兩筆哪個是對的?
楊@老師
2019 12/24 17:03
借記:以前年度損益調整 貸:主營業務成本 借記:利潤分配 貸:記:以前年度損益調整 這個是對的
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