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問題已解決
老師，2017年的老賬，當時公對私打款70萬，行成了掛賬，后來對應項目又收到材料發票，又行成掛賬，科目對沖的話，是需要合同做調賬依據么？還需要什么？
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你好
收到材料發票，可以作為原始憑證，沖往來呀
2019 12/26 08:32
84785029 
2019 12/26 08:38
我直接科目對沖么？
老江老師 
2019 12/26 08:39
當年
借 應付賬款 70
貸 銀行存款 70
現在
借 庫存商品等
貸 應付賬款
84785029
2019 12/26 08:46
你沒懂我的意思
當年入賬:
借:預付賬款-張三 70萬
貸:銀行存款 70萬
借:主營業務成本（A項目）
貸:預付賬款-XX材料商
如果確定這兩個預付賬款屬于同一筆業務掛賬，兩者可以對沖吧？對沖的話需要什么憑據呢？
老江老師
2019 12/26 08:46
發票就可以了?。òl票上的單位與原付款單位一至即可）
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