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問題已解決

老師您好,年底了,我們有一個工程早已經完工,增票沒增下來,我們的增值稅發票開具的金額小于甲方給我們打款的金額,甲方的工程款除去質保金還有工程款沒打完,我們確認多少收入,按什么交增值稅,謝謝老師

84785045| 提問時間:2019 12/27 06:48
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,收到工程預收款納稅義務時間已經發生,理論上就要交增值稅,按收到預收款的金額交,但是實際工作中好多是按開具發票的金額繳納,不過這就有風險了,所以開具發票最好不要跟預收款的時間差太多。確認收入是按完工百分比確認的,工程完工了就按完工的產值確認。
2019 12/27 07:23
84785045
2019 12/27 07:54
可以這樣操作嗎,按收到的工程款算出不含稅收入,填寫在未開具發票一欄中,到開具發票時沖掉未開發票,行嗎?這樣操作,跨年能沖嗎?有什么影響?
84785045
2019 12/27 08:06
未開票收入,跨年還能沖嗎
洛洛老師
2019 12/27 08:22
您好,可以是可以,就是年底申報未開票收入來年再來沖比較敏感,不過只要你不是偷稅漏稅的動機就沒有問題。
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