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請問,我10月的時候做了一筆待認(rèn)證的海關(guān)繳款書做成本。也做了一筆待認(rèn)證的稅額的分錄。然后我11月抵扣進(jìn)項(xiàng)179142.79中。27393.3是10月的待認(rèn)證。為了27393.3,我做了一筆分錄。借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額。對嗎

84784952| 提問時間:2019 12/27 12:41
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,收到繳款書,借:應(yīng)稅費(fèi)用——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 比對相符抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸:應(yīng)稅費(fèi)用——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 12/27 12:43
84784952
2019 12/27 12:51
好的。那我11月中總進(jìn)項(xiàng)是179142.79,需要減去那筆27393.3元嗎(因?yàn)橛袉为?dú)做借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄的話。
84784952
2019 12/27 12:54
庫存商品下面的進(jìn)項(xiàng)是總的。如果我把27393.3的這筆另外做了老師說的那個分錄。那庫存商品下面的總進(jìn)項(xiàng)數(shù)字需求變嗎
立紅老師
2019 12/27 13:01
你好,如果當(dāng)初單獨(dú)做了分錄,需要把它減掉。總額不變
84784952
2019 12/27 13:08
把庫存商品下面的進(jìn)項(xiàng)179142.79減27393.3變成151749.49對吧。
84784952
2019 12/27 13:10
我當(dāng)月有做借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額27393.3,貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅27393.3
立紅老師
2019 12/27 13:20
你好,把庫存商品下面的進(jìn)項(xiàng)179142.79減27393.3變成151749.49——是對的
84784952
2019 12/27 13:24
老師。我當(dāng)月認(rèn)證通過的數(shù)字是179142.79喔。
立紅老師
2019 12/27 13:26
你好,認(rèn)證通過的總數(shù)是179142.79,這里面包括了27393.3,因?yàn)?7393.3以前已經(jīng)轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額
84784952
2019 12/27 13:43
老師說的已經(jīng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是指借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額27393.3,貸待認(rèn)證抵扣稅27393.3這個分錄嗎。。
立紅老師
2019 12/27 13:45
你好,是的,是這樣的。
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