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問題已解決

老師,我們公司租了一套房子作為辦公地點(diǎn),12月付了明年1-3月房租,但是發(fā)票要明年3月才能開出了,我們除了12月份做付款的賬,要不要做攤銷的分錄呢

84784965| 提問時(shí)間:2019 12/28 08:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 租期明年才開始 現(xiàn)在不做攤銷的分錄
2019 12/28 08:51
84784965
2019 12/28 08:56
我們是三個(gè)月付一次房租,租的是一年的,短期還要做攤銷嗎?什么時(shí)候做呢?分錄怎么做呢
bamboo老師
2019 12/28 08:56
您付款時(shí)候分錄怎么寫的
84784965
2019 12/28 09:08
預(yù)付賬款-租賃費(fèi)
bamboo老師
2019 12/28 09:09
那攤銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款-租賃費(fèi) 應(yīng)該按月攤銷寫分錄
84784965
2019 12/28 09:10
是不是從1月份就開始攤銷了呢?那3月份拿到發(fā)票怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 12/28 09:15
是的 從1月份就開始攤銷 拿到發(fā)票的話 可以附在攤銷分錄后面 不用再單獨(dú)寫分錄
84784965
2019 12/28 09:17
攤銷3個(gè)月呢,發(fā)票是附在哪個(gè)月的分錄后面呢
bamboo老師
2019 12/28 09:18
附在收到發(fā)票的當(dāng)月憑證后面
84784965
2019 12/28 09:23
老師,假如租了2年的房租分錄怎么做呢,從付款開始
bamboo老師
2019 12/28 09:26
支付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款-暫估 按月寫分錄 后期收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
84784965
2019 12/28 09:33
老師,我不太懂,后期收到發(fā)票那一步啥意思?付款不用長期待攤費(fèi)用嗎?直接用其他應(yīng)付款?
bamboo老師
2019 12/28 09:35
您前面收了兩年的房租發(fā)票么?
84784965
2019 12/28 09:43
以后會有租一個(gè)兩年的房租,我不太懂
bamboo老師
2019 12/28 09:51
先收到兩年的房租發(fā)票就用長期待攤費(fèi)用 沒有收到的話 就我上面這樣寫分錄
84784965
2019 12/28 09:57
一般是后期才會收到發(fā)票,就一開始沒收到發(fā)票的時(shí)候按上面那樣做,等收到發(fā)票后怎么做呢
bamboo老師
2019 12/28 10:08
收到發(fā)票后附在攤銷憑證后面就好了
84784965
2019 12/28 10:13
租2年收到發(fā)票在做賬后的話按照上面來做分錄,收到發(fā)票后不用另外做賬了是嗎
bamboo老師
2019 12/28 11:07
是的 已經(jīng)按月攤銷了
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