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小規(guī)模的公司開出一張銷售專票,那這張專票怎么做賬,開給另一家公司的專票。

84784952| 提問時間:2019 12/28 16:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 專用發(fā)票不免稅,直接交稅處理。
2019 12/28 16:03
84784952
2019 12/28 16:22
結(jié)轉(zhuǎn)成本是收入的80%? 交稅的: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款
江老師
2019 12/28 16:28
成本按實際的成本進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。 交稅的分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
84784952
2019 12/28 16:29
好的,謝謝
江老師
2019 12/28 16:29
有不明白的問題再咨詢
84784952
2019 12/28 17:39
老師,那小規(guī)模收到別人開出的一張專票尼,有該怎么做賬
江老師
2019 12/28 17:40
這個是退回發(fā)票重新開具普通發(fā)票
84784952
2019 12/28 17:42
我知道小規(guī)模專票不可以抵扣,但是別人開了一張專票過來,然后我們也同意了
江老師
2019 12/28 17:48
屬于不合規(guī)的發(fā)票,只能退回重新開具發(fā)票
84784952
2019 12/28 17:54
但是,找不到對方,業(yè)務(wù)已真實發(fā)生
84784952
2019 12/28 17:55
可以做進管理費用嗎
江老師
2019 12/28 17:57
可以進入管理費用,業(yè)務(wù)真實的,可以入賬。
84784952
2019 12/28 18:00
也就是收到一張專票,業(yè)務(wù)真實發(fā)生,可以做進管理費用?
江老師
2019 12/28 18:01
這個可以做進管理費用,屬于不合規(guī)的票據(jù)
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