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核定征收小規模納稅人,季度超過30萬,有普票還有專票,怎么申報納稅?

84785021| 提問時間:2020 01/02 18:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅是定期定額嗎
2020 01/02 19:05
84785021
2020 01/02 19:10
就這個季度超過了這個季度普票開了20萬,專票開了200萬
84785021
2020 01/02 19:11
這個季度開了普票20萬,專票200萬,怎么申報納稅哇……還有去年的稅控盤和今年的稅控盤還沒有抵扣,怎么操作?
郭老師
2020 01/02 19:13
專票在1.2欄 普票在1.3欄 金稅盤在減免表和主表應納稅減征額申報
84785021
2020 01/02 19:15
好的……只要把不含稅的填進表里面就可以了對么?
郭老師
2020 01/02 19:18
你好,是的,可以這么理解的
84785021
2020 01/02 19:23
老師,再問下……一個季度是50萬的話,那30萬還能免征稅?
郭老師
2020 01/02 19:30
你好,不能的 全部都要交的
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