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問(wèn)題已解決
合作社公司開(kāi)的普通發(fā)票免稅能做抵扣嗎？怎么操作？
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你好，可以按照9抵扣的，計(jì)算抵扣
2020 01/03 10:32
84784957 
2020 01/03 10:37
我計(jì)算好了32500*9=2925 那怎么申報(bào)呢？ 需要做采集什么的嗎
暖暖老師 
2020 01/03 10:38
不需要采集信息，填寫就可以
84784957
2020 01/03 10:39
填寫到附表二 6欄嗎？ 跟運(yùn)輸客票一樣嗎
暖暖老師
2020 01/03 10:40
有一個(gè)額農(nóng)產(chǎn)品抵扣的欄次
84784957
2020 01/03 10:45
是這一個(gè)第6欄嗎
暖暖老師
2020 01/03 10:48
是的，是第六行的這里
84784957
2020 01/03 11:04
老師，那分錄怎么寫？借方是 庫(kù)存商品 32500 進(jìn)項(xiàng)稅2925 貸方就是32500
暖暖老師
2020 01/03 11:06
借庫(kù)存商品 29575
進(jìn)項(xiàng)稅2925
貸方就是32500
84784957
2020 01/03 11:09
計(jì)算發(fā)票可能客票一樣是吧？ 票價(jià)/1.09*9%？ 那么我們銷售也是開(kāi)9%嗎？
暖暖老師
2020 01/03 11:10
銷售農(nóng)產(chǎn)品也是9%的
84784957
2020 01/03 11:11
那是服務(wù)類型 是寫著 谷類加工品 這有沒(méi)有關(guān)系？
暖暖老師
2020 01/03 11:13
不可以，寫谷物類才可以
84784957
2020 01/03 11:25
但是他們合作社普票就是這樣的開(kāi)過(guò)來(lái)的
暖暖老師
2020 01/03 11:26
大米是對(duì)的，經(jīng)過(guò)加工的
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