老師這個分錄怎么寫？

你好，借：工程施工——職工福利 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸：銀行存款

老師，這個是給工程上給工人買的

你好，是的，所以我們計入工程施工——職工福利。

之前做的是管理費用，應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款

工人不是我們職工可以做么職工福利么？

你好，如果不是您單位的員工，可以計入管理費用——保險費。

稅費這塊不是不能抵扣么，分錄怎么做

你好，將稅費和保險額 一并計入管理費用就可以，借;管理費用——保險費 貸：銀行存款等

9月份的時候也收到保險的發(fā)票醫(yī)療不知道不能抵扣的，當(dāng)時也抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

你好，借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進項稅額轉(zhuǎn)出）

只是在賬上做這一筆，認證系統(tǒng)不用處理什么了是么？

你好，認證系統(tǒng)不需要，申報時申報進項稅轉(zhuǎn)出金額就可以。

進項稅額轉(zhuǎn)出有余額應(yīng)該怎么處理？

你好，期末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

老師，這個可以下個月結(jié)轉(zhuǎn)么？

你好，可以，可以下月結(jié)轉(zhuǎn)