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老師,晚上好,紅字信息表跨月作廢,增值稅申報表怎么報?如:12月開具紅字信息表,1月作廢。

84784968| 提問時間:2020 01/03 21:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 信息表不影響報稅 按實際的 銷售額申報
2020 01/03 21:31
84784968
2020 01/03 21:36
12月申報,我在表二里的進項轉出填寫紅字進項稅金額 ,1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報期,我再填寫差額嗎?還是填寫 負數?還是只要對方沒開具紅字發票,我就可以不用填寫表二的進項轉出?
玲老師
2020 01/03 21:39
你到底是開收到沒收到紅字發票?紅字信息表和紅字發票是不一樣的
84784968
2020 01/03 21:45
我是購買方,我開具的紅字信息表,因為發現數據錯誤。對方沒給我開紅字發票。我現在要把我在12月開具的紅字信息表作廢,重新開具。想問申報增值稅表應該怎么填寫?
玲老師
2020 01/03 21:48
1月報稅時做進轉出 后面再開紅字信息表就不用操作了 等收到紅發票時做負數 分錄就可以了
84784968
2020 01/03 21:49
那有差額,能填寫負數嗎?
玲老師
2020 01/03 21:56
你好,哪個有差額呢 ?
84784968
2020 01/03 22:01
12月的紅字信息表數字大,要作廢,1月要重新開具的數字小
玲老師
2020 01/03 22:06
你這情況可以和稅局聯系一下是不是可以 前面的不做轉出按后面的做轉出處理
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