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問題已解決
老師，你好！請教個問題，我們是建筑公司，12月份收到同個項目的進項發票，但這個項目收入發票沒開過，還有個項目開過收入發票，但進項發票沒有，關于會計抵扣做賬是該同工程銷項發票與進項發票相抵還是說可以與其他工程進項發票相抵扣做賬的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒有一定要相匹配的，您可以抵扣的
2020 01/04 09:54
84784958 
2020 01/04 10:00
我還以為一定要同工程銷項與進項相抵扣，那問題是我們有個工程是**的，發票開了進項發票沒來，這個月申報如果用我們自己其他工程材料發票抵扣的話，那不是不用交稅了，其實**單位得交銷項稅金的？混一起怎么知道得問對方收多少稅呢
宸宸老師 
2020 01/04 10:08
您好，如果用其他進項發票抵扣之后，進項大于銷項，那么確實不用交稅。
**的需要繳納銷項稅金，因為你們是**，這個就需要你們自己手動計算到底需要繳納多少稅金
84784958
2020 01/04 10:15
**工程這次用其他項目材料發票抵扣因為進項大于**的銷項，所以公司這次不用交稅，那么**的還是需要按照它實際的銷項稅額來計算增值稅，城建稅，教育附加費來向對方收取稅金吧！這部分稅金是打入老板私戶嗎，最后需要進公戶嗎？
宸宸老師
2020 01/04 10:16
您好，是的，如果是**，不建議通過公戶
84784958
2020 01/04 10:21
好的，謝謝
宸宸老師
2020 01/04 10:22
不客氣的，祝您工作順利
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