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老師你好,開的負數發票,在做入庫單的時候需要?出來嗎?

84785006| 提問時間:2020 01/05 09:45
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 開負數發票 出庫單需要沖減的 ,同學說的入庫單是指的什么?
2020 01/05 09:46
84785006
2020 01/05 09:57
我公司之前會計做賬是直接確認收入的,進多少賣多少,沒有庫存的,我說的入庫單是銷售商品之前不是應該先入庫嗎,
答疑蘇老師
2020 01/05 10:03
你好 是的 銷售商品之前先有入庫單的 然后再有出庫單 ,你們開負數發票就是退貨了,所以就把出庫單開成負數就可以了。
84785006
2020 01/05 10:16
做分錄就是借應收帳款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,銷項稅額。是嗎
84785006
2020 01/05 10:17
用紅筆寫數額是吧?
答疑蘇老師
2020 01/05 10:20
你好 是的 用紅筆金額來寫
84785006
2020 01/05 11:52
好的,老師第四季度的所得稅之前會計做的都對不起來,所以找了一個老會計給調了一下,說讓我做一下庫存,我不太明白啥意思。之前會計一直都是進多少賣多少的,老師可以給解釋一下嗎?我該怎么做賬呀。
答疑蘇老師
2020 01/05 11:56
你好 這個老師也不清楚,就是做庫存多結轉成本的意思吧,同學可以直接問下老會計。
84785006
2020 01/05 12:11
老師,這樣吧,下午我去上班的時候給你說下大體情況,然后給你說下數額。你幫我分析一下可以嗎?
答疑蘇老師
2020 01/05 12:15
你好 好的 老師下午14:00以后上班。
84785006
2020 01/05 14:05
你好老師,利潤表中的利潤總額累計是19239.07,所得稅中的是59239.07,第四季度的銷售額是469832.98。稅負之前會計做的是0.922%,所以倒推第四季度的利潤總額是17327.44。前會計做的利潤表和所得稅中利潤總額相差4萬,所以第四季度的利潤總額是57327.44。全年銷售總額是2074620.30,所以全面利潤總額累計為76566.51。老師,你看一下比較長,老會計讓我把工資做低一點,還說要做庫存,就是這個庫存我不明白啥意思。
答疑蘇老師
2020 01/05 14:28
你好 那就是說沖減了主營業務成本,所以利潤就高了。
84785006
2020 01/05 14:50
怎么沖減?老師你看一下。沖減在哪一步呢?在結轉成本我做的是:借:主營業務成本92769.52,貸庫存商品,92769.52。
答疑蘇老師
2020 01/05 14:51
你好 就是 借 庫存商品 借 主營業務成本 負數
84785006
2020 01/05 15:16
那我做的結轉成本那一步還要嗎?你看我做的對不對?老師快追問結束了,可以?你微信嗎?
答疑蘇老師
2020 01/05 15:19
你好 結轉的對,這個金額需要看你們需要調整多少,學堂是不允許老師私自加**的哦。
84785006
2020 01/05 15:34
那作為庫存之后銷售什么呀?收入我還是按照之前做就行嗎?不用管收入嗎?只做主營業務成本轉出就可以了嘛?
答疑蘇老師
2020 01/05 15:48
你好 是的 不管收入 只做成本轉出就可以了。作為庫存的話以后再轉到營業外支出。
84785006
2020 01/05 15:55
好,那轉營業外支出怎么做分錄呀老師?
答疑蘇老師
2020 01/05 15:58
你好 以后 借 待處理財產損益 貸 庫存商品 然后借 營業外支出 貸 待處理財產損益。
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