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老師,我公司利潤小于計提的法定盈余公積和股東分紅,這樣可以嗎?(之前股東會決議拿出利潤800萬用于股東分紅,但我計提盈余公積后,就不夠800萬了,現在未分配利潤就是借方余額了,這樣可以嗎?

84785007| 提問時間:2020 01/05 13:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 這是可以的,你這當期利潤小,這是正常的。 你是說你分紅大于你實現 的利潤?
2020 01/05 13:55
84785007
2020 01/05 13:57
是,分紅大于了實際利潤,計提分紅800萬后,未分配利潤余額在借方了
陳詩晗老師
2020 01/05 14:03
原則上是不可以這樣操作處理的。
84785007
2020 01/05 14:06
我們公司去年虧損了300多萬,彌補虧損后就這樣了,但股東會決議是去年年底時就開會決定了,這樣我要是少計提8萬的盈余公積,這樣能否成呢?
陳詩晗老師
2020 01/05 14:13
首先,法定盈余公積是必須要計提的,但是他是根據彌補虧損后的利潤計提。
84785007
2020 01/05 14:19
老師,您幫我看下,我是不是應該按照10566409.65*10%來計提盈余公積
陳詩晗老師
2020 01/05 14:20
是的,按11來計提法定盈余公積的
84785007
2020 01/05 14:23
老師,利潤總額還要減去所得稅額來計算盈余公積吧?
陳詩晗老師
2020 01/05 14:27
是按贏利潤計提,同學 就是當年凈利潤-之前虧損后的余額計提
84785007
2020 01/05 14:38
老師,提取盈余公積金之后,我把未分配利潤的余額全部轉到應付股利就可以了嗎?
陳詩晗老師
2020 01/05 15:12
理據體完言語攻擊之后,你剩下的未分配利潤就是可以分配的,利潤直接可以結轉。
陳詩晗老師
2020 01/05 15:12
你計提完盈余公積之后,你剩下的未分配利潤就是可以分配的,利潤直接可以結轉。
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