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請問老師：企業所得稅申報表里面沒有填期間費用的，可以把費用和成本一起填入營業成本那嗎
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你好 沒有就不要填寫。 營業成本只包括主營業務成本 +其他業務成本合計的
2020 01/05 15:42
84785039 
2020 01/05 15:50
那不是會增加利潤嗎
84785039
2020 01/05 15:54
meizi老師 
2020 01/05 15:54
你好 你填寫利潤總額是看你報表的利潤總額來填寫的。 企業所得稅的 營業收入、營業成本和利潤總額沒有勾稽關系的。 你按具體的報表金額填寫對應欄次
84785039
2020 01/05 15:55
下面是財務報表，上面是要申報企業所得稅的界面，請問怎么填那個申報表
meizi老師
2020 01/05 15:57
你好 你營業收入填寫你報表的營業收入 營業成本填寫報表的營業成本 ；利潤總額填寫報銷表的利潤總額
84785039
2020 01/05 15:59
前面三個季度營業利潤都是負數，四季度利潤正數要提企業所得稅嗎？那申報的地方又是本年累計數
meizi老師
2020 01/05 16:01
你好 本年累計 你填寫1-12月的合計金額
84785039
2020 01/05 16:11
本來應該這么填的但四季度利潤是正數本應交稅費，如果按累計數填利潤就成負數，那四季度就沒有稅了
84785039
2020 01/05 16:12
您幫我看下那兩張表，具體說下怎么填我更能明白，這大的道理我都懂，
meizi老師
2020 01/05 16:12
你好 那你也得4季度要按1-12月合計來報的。 你累計利潤虧損 你就不計提和繳納企業所得稅就行了
84785039
2020 01/05 16:13
哦，那就不計提，謝謝，
meizi老師
2020 01/05 16:14
嗯 不客氣的 幫到你就好
84785039
2020 01/05 16:17
總在糾結這四季度的，如果前面交錯了匯算清繳可以追回吧
meizi老師
2020 01/05 16:18
你好 可以的 匯算就是讓你們多退少補的
84785039
2020 01/05 16:22
好的！非常感謝老師
meizi老師
2020 01/05 16:25
不客氣的 幫到你就好
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