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問題已解決

老師,我做出來的資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)比負(fù)債加所有者權(quán)益少,新建的賬套,期初科目余額表試算是平衡的,怎么查問題

84784998| 提問時間:2020 01/05 17:27
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,試算平衡你導(dǎo)出科目余額表一級科目,在表格里面做資產(chǎn)是否等于負(fù)債加所有者權(quán)益,先不做報表,如果這里也對了就是你填財務(wù)報表錯了。
2020 01/05 17:48
84784998
2020 01/05 18:04
科目余額表上資產(chǎn)類小計4560386.34,負(fù)債類1927933.92,所有者權(quán)益類2632452.42,符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,報表是自動生成的,我該怎么做 資產(chǎn)負(fù)債表表上左邊資產(chǎn)等于2848109.69,右邊等于3234027.69
洛洛老師
2020 01/05 18:35
你算出差額,看有沒有印象有那筆金額的發(fā)生業(yè)務(wù)。然后你試著手動做資產(chǎn)負(fù)債表或者根據(jù)差額在科目余額表里找,看是否有這個金額的數(shù)據(jù)沒有進(jìn)去報表。
84784998
2020 01/05 18:38
我查到了在科目余額表期初金額有385918,但是資產(chǎn)負(fù)債表第8行其他應(yīng)收款是0,難道是系統(tǒng)錯了
84784998
2020 01/05 18:39
老師,最初按科目余額表輸入然后試算平衡后開啟的賬套,是沒有問題的對嗎
洛洛老師
2020 01/05 19:18
您好,那你要檢查你資產(chǎn)負(fù)債表的公式了。
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