我們是新成立企業(yè)，費(fèi)用都做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 520 貸: 累計(jì)折舊 520 正常應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 520 貸:累計(jì)折舊 520

兩個(gè)表的差額正好是520，資產(chǎn)負(fù)債表比科目余額表少520，是不是全部記入資產(chǎn)類科目的原因

累計(jì)折舊，你看下，有余額嗎？

科目余額表累計(jì)折舊貸方余額為520

資產(chǎn)負(fù)債表期末余額也是520

但科目余額表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用折舊費(fèi)借方余額為520，相當(dāng)于沖平了

截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表看一下。

是沒(méi)計(jì)入管理費(fèi)用及（損益科目）計(jì)入資產(chǎn)類科目（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）的原因嗎

累計(jì)折舊實(shí)際費(fèi)用是562.45

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益，只需要掛著余額就行。

老師，給你發(fā)圖片了，收到了沒(méi)

你好，我這邊看不到圖片的

你好，你這么都是平的了嗎

但是資產(chǎn)負(fù)債表余額比科目余額表少562.45，正好是累計(jì)折舊部分

你給我發(fā)的這個(gè)期初就不一樣的 你發(fā)來(lái)的期初是0 一個(gè)期初就有數(shù)據(jù)

那是年初，11月之前的報(bào)表余額都相同，只有這個(gè)月差562.45

第一個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用150906.99 第二個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用355906.99 你的資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不是余額？

？都是355906.99，沒(méi)有150906.99，可能是有點(diǎn)模糊

累計(jì)折舊你的資產(chǎn)負(fù)債表是減去的嗎

是減去的，老師我的提問(wèn)次數(shù)是最后一次了

累計(jì)折舊你在科目余額表沒(méi)有減去 在資產(chǎn)負(fù)債表減去了 科目余額表直接加在貸方 在借方?jīng)]減去