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補交去年社保。分錄怎么做

84784974| 提問時間:2020 01/09 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前有做計提社保的分錄嗎?
2020 01/09 10:53
84784974
2020 01/09 10:54
沒有做計提沒有交。今年直接補交去年的
鄒老師
2020 01/09 10:55
你好 補計提,借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬——社保 繳納,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
84784974
2020 01/09 11:39
補覺的社保都是公司承擔部分。社保一直入的管理費用 這里用應付職工薪酬么
鄒老師
2020 01/09 11:40
你好,都是單位承擔,就是這樣做分錄 補計提,借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬——社保 繳納,借;應付職工薪酬——社保,貸;銀行存款 社保需要通過應付職工薪酬科目計提,然后支付才是的
84784974
2020 01/09 12:05
這樣分錄做完后是不是要把以前年度損益調整轉入未分配利潤
鄒老師
2020 01/09 12:08
你好,是的,需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤的
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