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問題已解決

老師你好,麻煩問一下小規模納稅人自行開具發票,其中有專票又有普票,而且專票不含稅金額已超過30萬,普票不超過一萬,納稅申報時專票金額填在了增值稅申報表附列資料一表中,普票金額填在了主表的第3行,那么第1行的增值稅不含稅銷售額的數值為專票金額,而普票金額未累加,應納稅的也是專票稅額,普票稅額去哪了?

84785011| 提問時間:2020 01/09 13:54
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,普票+專票超過了30萬,所以報稅時普票填在第三行,專票填在第二行,第一行=第二行+第三行。
2020 01/09 13:55
84785011
2020 01/09 13:56
專票是自行開具的,不是代開的
月月老師
2020 01/09 13:56
你好,也填在代開里面的。
84785011
2020 01/09 13:57
那么附列資料一表還填不填了
月月老師
2020 01/09 14:00
你好,你直接提取數據就行,是需要填寫的。
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