比如實際銷售了29萬就填29萬嗎？

你好 是的 按不含稅填寫的哈

請問銷售退回時是做反向分錄？還是同向負數分錄？

你好 同向負數來操作

可是我做了反向來操作

然后還申報了報表了

改不了，申報增值稅只好按照報表來，幸好不交稅

你好 可以的 只要能起到沖抵效果。 沒事的 你就是退回分錄操作嘛

可以這樣操作嗎？

但是利潤表上的收入是沒有包括負數收入的

嗯是的 是結轉到本年利潤去了。 比如你當期收入是5 你當期紅沖了2 那么只有3的收入

利潤是不變的，只是收入變了

影響增值稅申報，不過好在都在免稅范圍內

你好 嗯 這個影響不大的 你據實報就行了

反正就是報表和增值稅申報要一致

嗯是的 就是要一致的

增值稅申報表里，我的第10項填的249345.64，但是保存不到，說是銷售額已超過免稅標準

你好 你去看看你是不是其他欄次填寫了金額

第一欄填的這個金額

第三欄填的不含稅的開票金額

你好 你填寫10欄就行了。 別去填寫3欄 你填錯了

第三欄是稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額，不填嗎？

第一欄是應征增值稅不含稅銷售額

你好不填寫 填寫10欄免稅銷售。 你不是沒超過標準嗎 你填寫了3欄 合計超過30萬就會交稅了