報表出來暫不抵扣，我更改成抵扣轉出，出現認證不符校驗，就申報成功了，又不能作廢，這種情況應該怎么處理較好？

我更改成抵扣轉出 你這個是那個一行，你這個填寫附表2么，有出現這個附表2中么，我看學員反饋是不抵扣，后續也不需要填寫啊

是填寫附表2轉出欄。如果報表是暫不抵扣，那這個數據體現在哪里？

沒有，要不填寫本期認證本期申報抵扣，下面附表2轉出，別的是輔導期納稅人填寫你不能填寫填寫錯誤那就有罰款的，之前有一個學員反饋說填寫本期認證本期不抵扣，被稅局罰款了

我就是在申報表選擇抵扣然后在附表2填寫轉出，，然后提示勾選發票金額和附表2進項金額比對不符

那就不填寫這個也不轉出，

不填寫的話，一直都在待抵扣進項稅額那里，沒影響嗎

你申報表上面么？刪除

在附表2里，自動生成的，刪不了

。。。。那問下稅局那邊原則是不管就可以，這個問下你稅局，

那該產品在附表2進項顯示福利轉出，分錄如何做

借管理費用福利費 貸應付職工薪酬 福利費，借應付職工薪酬 福利費進項稅額 貸銀行，借應付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉出，

是招待費的，不能直接把轉出稅額直接攤計入費用里嗎

借業務招待費 貸進項稅額轉出，

銀行支付的，是做二個分錄嗎

借業務招待費，進項稅額 貸銀行