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老師我在申報(bào)小規(guī)模增值稅差額有個(gè)-0.1附加稅報(bào)不了怎么辦
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能不能在銷項(xiàng)中增加0.01分呢
2020 01/11 17:02
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鄒老師，小規(guī)模增值稅已零申報(bào)，城建稅教育費(fèi)附加稅申報(bào)時(shí)點(diǎn)擊報(bào)存提示讓增加一行，但是又點(diǎn)擊不了增加，申報(bào)不了附加稅怎么辦？
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報(bào)增值稅的時(shí)候填寫附表一，最后兩列不含稅銷售額數(shù)字大于含稅銷售額/稅率，
大了0.1
確定不了怎么辦？
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增值稅小規(guī)模主稅零申報(bào)，附加稅保存不了，提示讓增加一行，但是增加兩個(gè)字是灰色的點(diǎn)擊不了是怎么回事？
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定期定額個(gè)體戶，申報(bào)個(gè)稅時(shí)候提示納稅人在屬期(2025-04-01,2025-06-30)內(nèi)沒有納稅期限為 季的可申報(bào)的稅款，請(qǐng)修改屬期或檢查核定和認(rèn)定信息。增值稅可以報(bào)，個(gè)稅報(bào)不了。六月份做過清稅，本來(lái)要注銷的，后面恢復(fù)了稅登繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在季報(bào)完成不了，怎么辦？
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計(jì)算附加稅的時(shí)候，是按照增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算的，還是按照增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額來(lái)計(jì)算的？
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