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所得稅預交10-12月，這筆預交所得稅費用，是做在12月的憑證里，還是2020年1月憑證里？
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您好
計提的所得稅放在12月份
2020 01/13 11:00
84785001 
2020 01/13 11:00
就做一筆所得稅計提分錄嗎？
bamboo老師 
2020 01/13 11:03
是的 就做一筆所得稅計提分錄
84785001
2020 01/13 11:17
計提了。是不是還要做一筆結轉本年利潤
bamboo老師
2020 01/13 11:18
對的 結轉本年利潤的分錄要寫
我還以為您說繳納稅金的分錄
84785001
2020 01/13 11:21
相當于就是12月份計提所得稅并結轉利潤。
84785001
2020 01/13 11:21
1月份在做繳納稅金分錄對嗎？
bamboo老師
2020 01/13 11:27
是的 12月份計提所得稅并結轉利潤 1月份再做繳納稅金分錄
84785001
2020 01/13 11:54
財務報表我已經報了，就是發現所得稅分錄沒計提。稅金也交了。我計提這筆所得稅，不會影響利潤總額啊？我就直接添加一筆分錄就行了嘛？相當于已經申報的財報，其他不變，就多了所得稅，改變了凈利潤對嗎？
bamboo老師
2020 01/13 11:59
計提這筆所得稅，不會影響利潤總額
直接添加一筆分錄就行
已經申報的財報，其他不變，就多了所得稅，改變了凈利潤
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