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問題已解決

一般納稅人增值稅申報時報多了,也已經交款了,怎么退

84784998| 提問時間:2020 01/13 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
得去稅務局修改之前的報表。
2020 01/13 12:18
84784998
2020 01/13 12:21
我已經在電子稅務局上修改之后重新申報了 但是不知道要怎么去申請退錢
郭老師
2020 01/13 12:23
去稅務局填寫申請表,你問下你大廳那邊是怎么操作的吧。
84784998
2020 01/13 12:23
好吧
郭老師
2020 01/13 12:24
不用客氣的。
84784998
2020 01/13 13:29
那等之后退完稅,做賬怎么做呀,包括12月多計提的增值稅和附加稅怎么調整
郭老師
2020 01/13 13:34
借銀行存款貸未交增值稅, 附加稅借應交稅費貸以前年度損益調整借銀行存款貸應交稅費。
84784998
2020 01/14 10:15
請問12月代開的專票,交的增值稅和附加稅需要在12月做一筆計提之后在做一筆交款么,還是直接做交款就行
84784998
2020 01/14 10:16
請問12月代開的專票,交的增值稅和附加稅需要在12月做一筆計提之后在做一筆交款么,還是直接做交款就行
郭老師
2020 01/14 10:23
你沒有具體可以不計提,次年退回來紅沖就行。
84784998
2020 01/14 10:25
我還沒有結賬坐著一筆,如果需要做的話,我把計提做了
84784998
2020 01/14 10:25
我還沒有結賬坐著一筆,如果需要做的話,我把計提做了
郭老師
2020 01/14 10:38
可以不寫計提的分錄
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