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老師,收到退稅怎么做分錄?增值稅及附加稅的退稅

84784977| 提問時間:2020 01/14 15:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖減
2020 01/14 15:41
84784977
2020 01/14 15:45
退到賬戶的,是做借:銀行存款,貸:應交稅費~已交稅金?
bamboo老師
2020 01/14 15:48
您繳納跟計提分錄怎么寫的?
bamboo老師
2020 01/14 15:48
這是退到銀行的 應該還有計提的
84784977
2020 01/14 15:49
計提的要沖掉是嗎
bamboo老師
2020 01/14 15:50
是的計提的也要對應沖掉 不然應交稅費科目不平
84784977
2020 01/14 15:57
增值稅的怎么沖
84784977
2020 01/14 15:57
計提的是附加稅
bamboo老師
2020 01/14 15:58
增值稅什么原因退回?
84784977
2020 01/14 16:03
算錯
bamboo老師
2020 01/14 16:04
那您計提的時候是按錯誤的計提的么
84784977
2020 01/14 16:17
增值稅沒有計提,只提了附加稅
bamboo老師
2020 01/14 16:18
那您多交的增值稅做繳納的紅字分錄就好了 附加稅做計提跟繳納的紅字分錄
84784977
2020 01/14 16:26
增值稅繳納的紅字分錄怎么做
bamboo老師
2020 01/14 16:28
您繳納時候的分錄怎么寫的
84784977
2020 01/14 16:36
借:應交稅費~未交增值稅,貸:銀行存款
bamboo老師
2020 01/14 16:37
借:應交稅費-未交增值稅 借方紅字 借:銀行存款 借方藍字
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