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人資公司代繳社保,代發工資的人員,需要報個稅嗎?

84784992| 提問時間:2020 01/14 17:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
代繳社保,代發工資的人員,需要報個稅
2020 01/14 17:38
84784992
2020 01/15 08:26
從我們代繳公司報個稅是嗎?怎么做會計分錄
文文老師
2020 01/15 09:45
是的,代繳公司報個稅。
84784992
2020 01/15 09:47
需要做會計分錄嗎
84784992
2020 01/15 09:47
需要計提工資嗎?謝謝
文文老師
2020 01/15 09:48
是的,需要計提工資。
84784992
2020 01/15 10:21
那不就算我們代繳公司的成本了嗎?這些工資我們只是代發
文文老師
2020 01/15 10:27
代發既是公司的收入,也是公司的成本了。
84784992
2020 01/15 11:03
那還需要做會計分錄嗎
文文老師
2020 01/15 11:09
是的,需要做會計分錄。
84784992
2020 01/15 12:33
怎么做?
文文老師
2020 01/15 12:40
收到款 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 轉發工資 借:主營業務成本 貸:銀行存款
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