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請(qǐng)問下,老師增值稅申報(bào)表未開票收入應(yīng)該填在哪一欄里面?

84784980| 提問時(shí)間:2020 01/15 12:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填附表一未開票欄次
2020 01/15 12:55
84784980
2020 01/15 12:59
我上個(gè)季度的填錯(cuò)了,我現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更改我是填在哪一欄啊?更改就只需要更改這一張表格嗎?
bamboo老師
2020 01/15 13:04
這是小規(guī)模納稅人 銷售額填9跟10欄就好了 稅額填19 20
84784980
2020 01/15 13:05
我需要去更改這個(gè)報(bào)表,要把這個(gè)數(shù)據(jù)填在未開票的收入里面那一欄
bamboo老師
2020 01/15 13:06
您上季度銷售額多少?
84784980
2020 01/15 13:10
是72732.8元,我未開票出去,可是我直接就填在了銷售額那一欄里面,這個(gè)是數(shù)據(jù)還是含稅的銷售數(shù)據(jù),我是這個(gè)季度才把票開出去的,所以我要去更改這個(gè)申報(bào)表,我又不知道填在哪一欄里面
bamboo老師
2020 01/15 13:19
未開票收入跟開票收入一起填寫 銷售額填9跟10欄就好了 稅額填19 20
84784980
2020 01/15 13:20
那我相當(dāng)于我多申報(bào)數(shù)據(jù)了嗎
84784980
2020 01/15 13:21
發(fā)的圖片是我上的季度的申報(bào)表,我現(xiàn)在需要改
bamboo老師
2020 01/15 13:22
還是在這個(gè)欄次 只是換算為不含稅銷售額 您欄次對(duì)的 銷售額多了
84784980
2020 01/15 13:23
可是我上個(gè)月并沒有開票出去,我還需要填寫在這一欄里面嗎
bamboo老師
2020 01/15 13:33
是的 未開票銷售額也填這里 其他沒地方填的
84784980
2020 01/15 13:36
我這個(gè)季度把票又開給對(duì)方了啊
bamboo老師
2020 01/15 13:36
那您可以更正申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)數(shù)據(jù)減去
84784980
2020 01/15 13:37
我可以全部改成0不
bamboo老師
2020 01/15 13:48
全部是未開票收入么
84784980
2020 01/15 13:49
上的季度的的7萬多都是未開票收入啊
bamboo老師
2020 01/15 14:21
那您申請(qǐng)更正的時(shí)候 都改成0好了
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