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問題已解決
老師，資產負債表中的未分配利潤期末余額和利潤表中的凈利潤本年累計數是相等的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好：資產負債表和利潤表的勾稽關系是；資產負債表中的未分配利潤期末數-未分配利潤期初數=利潤表中凈利潤累計數；
2020 01/15 15:45
84784969 
2020 01/15 16:31
老師麻煩你幫我看下，這兩筆分錄是不是不對，未分配利潤和凈利潤就差這個數據131756.25元
84784969
2020 01/15 16:31
84784969
2020 01/15 16:35
緊急呼叫老師幫忙，十萬火急！
小魚老師 
2020 01/15 16:48
你好：分錄沒有問題，我看你做了一筆收入然后又沖掉了，相當于無此業務。
84784969
2020 01/15 16:53
老師，那正確的分錄應該怎么做
小魚老師
2020 01/15 17:02
你好：應收賬款或銀行存款
貸：主營業務收入~未開票收入
應交稅費~應交增值稅（銷項稅額）
你做的分錄是對的
但你又做了一筆把未開票收入給沖掉了是什么原因？
小魚老師
2020 01/15 17:05
你真正收到發票時
借：主營業務收入~未開票收入
貸：主營業務收入~**公司
84784969
2020 01/15 17:06
老師，下月開了發票，我又沖銷了，然后補了一筆分錄！
84784969
2020 01/15 17:22
老師，收到發票不用沖銷了么
小魚老師
2020 01/16 09:08
收到發票不用沖銷；你做完全相反的分錄就相當于把這筆全部給沖了，沒有發生此筆業務；
做一筆分錄就可以
借：主營業務收入~未開票收入
貸：主營業務收入~**公司
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