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問題已解決

老師,18年公司10月開工至19年12月開具發票5200萬,可是19年l月一9月企業所得稅申報表營業收入己申報了6600萬,那19年12月的怎么申報?

84784960| 提問時間:2020 01/15 17:26
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你是按照完工比例來做賬的嗎
2020 01/15 17:47
84784960
2020 01/15 18:18
是的
樸老師
2020 01/15 18:23
那就按照完工比例來做賬
84784960
2020 01/15 18:24
是申報報錯的,這個月怎么更正申報
樸老師
2020 01/15 18:31
你好,那你得作廢申報表了
84784960
2020 01/15 18:32
作廢申報表不報?稅務局的允許
樸老師
2020 01/15 18:33
作廢了之后重新報
84784960
2020 01/15 18:34
怎么報呢,我也作廢了
樸老師
2020 01/15 18:39
作廢的哪個月的就重新申報哪個月的
84784960
2020 01/15 18:41
老師,我是第一次做建筑業賬,現在是申報四季度的,才發現這個問題,所以怎么辦
樸老師
2020 01/15 18:53
你們的工程總量多少?匯算清繳之前來多少發票
84784960
2020 01/15 18:54
2.3億,來多少發票不清楚
樸老師
2020 01/15 18:57
那你按照完工比例來做的話你菏澤個六千多不是完工比例嗎
84784960
2020 01/15 18:58
老師,給可以四季度報已開發票的5100萬,原來1一3季度報錯的在匯算清繳時沖正?
樸老師
2020 01/16 08:16
可以的可以匯算清繳的時候沖
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