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小規模納稅人開了49萬的免稅普票 所得稅報表中免稅收入要填嗎?

84784951| 提問時間:2020 01/15 21:30
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速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個是啥情況免稅,是免所得稅范圍么,
2020 01/15 21:31
84784951
2020 01/15 21:32
免增值稅
maize老師
2020 01/15 21:33
那不是免所得稅范圍,這個是需要交所得稅的,不能填寫免稅收入下面
84784951
2020 01/15 21:38
那這個所得稅是怎么計算的 12月份新注冊的公司 只開了48萬的普票 沒有其他業務 貨款也還沒到賬
maize老師
2020 01/15 21:40
你是查賬么,有費用和成本么,只有收入?
84784951
2020 01/15 21:50
查賬征收 費用和成本都沒有正式的票 收入也沒到賬
maize老師
2020 01/15 21:54
你們是做啥的,銷售貨物么提供服務么
maize老師
2020 01/15 21:55
可以先按實際發生做,匯算清繳之前取得發票
84784951
2020 01/15 22:00
做運輸 牛羊糞運輸還田
maize老師
2020 01/15 22:06
這個這個運輸車啥之類都沒有發票么,可以按實際發生做成本和費用,匯算清繳之前取得發票,
84784951
2020 01/15 22:06
好的 謝謝老師
maize老師
2020 01/15 22:09
你記得催老板趕緊補回發票
84784951
2020 01/15 22:09
嗯嗯好的
maize老師
2020 01/15 22:10
好,我先回復別的學員了
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