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采購退貨收到紅字發票的分錄：借：原材料（紅字）貸：應付帳款（紅字）應交
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你好，采購退貨收到紅字發票的分錄，借：原材料（紅字）應交稅費——應增（進）（紅字）貸：應付帳款（紅字）
2020 01/16 10:20
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購買收到紅沖專發票：借：原料料（紅字） 借：應交稅金---應交增值 稅----進項（紅字）貸：應付帳款（紅字）
還是借：原料料（紅字） 借：應交稅金---應交增值 稅----進項轉出 貸：應付帳款（紅字）
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老師，收到紅字發票。賬務處理。
我這邊也做了用途確認。
分錄：借：商品 紅字
進項 紅字
貸：應付 紅字
借：成本 紅字
貸：商品 紅字
首先，分錄對嗎？
其次，分錄可以合并嗎，商品不過渡嗎？
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收到供應商提供的紅沖發票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應交稅費-增值稅（進項稅額）（紅字）；貸：應付賬款（紅字），可以嗎？
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老師您好，采購退貨我們是采購商
一般的退貨做賬
借：庫存商品 紅字
應交稅費應交增值稅進項稅 紅字
貸：應付賬款 紅字
退貨中又有折扣，請問這個折扣怎么做賬？
566
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我們是采購方，一般納稅人，然后采購退貨，收到了紅字發票，怎么做賬？
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