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12月份分包開進來的3%專票勾選了,但我是簡易計稅,我可以1月份先減除分包款預繳增值稅,然后2月份報1月份稅的時候進項稅額轉出嗎 另外5塊錢只回答一次嗎

84784956| 提問時間:2020 01/16 23:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先你這一塊兒這個進項稅額,你可以在一月份的時候經常稅額轉出。可以先減掉分包款,去預繳稅款,這個是可以的。這個收費我們不是特別清楚。
2020 01/17 00:04
84784956
2020 01/17 00:06
老師,一般是應該先出分包的票,我才可以差額預繳稅款嗎
陳詩晗老師
2020 01/17 00:22
是的,一定是收到分包的票,才可以差額計稅的。
84784956
2020 01/17 00:23
那我1月份開出去的發票,分包的票也是1月份,稅款2-15之前才付,我也可以先差額預繳是嗎老師
陳詩晗老師
2020 01/17 07:46
就是說,比方說你是一月份收到的發票,那么你就是在一月份差額征稅就可以了。
84784956
2020 01/17 08:23
老師,我1月份開出去的發票,那么必須1月份預繳申報吧?稅可以2月份交是嗎,可以2月份預繳申報嗎?
陳詩晗老師
2020 01/17 08:52
李月份的稅本身就是在二月份申報呀,沒太理解你什么意思,就是說你一月份本身應該找到的,所以是在2月申報之后才交呢。
84784956
2020 01/17 08:53
但是預繳要當月操作吧?不然所屬期就不對了
陳詩晗老師
2020 01/17 09:40
是的,是的,這比方說阿,這個1月預繳納的這個稅要到二月申報的時候才能夠抵扣。
84784956
2020 01/17 09:50
老師,您好!比如我這個項目開出去有9%,3%,然后我的分包發票是3%專票,,那么怎么核算呢?我在哪個里面減除分包款,如果9%的減除了分包款,那么專票增值稅那部分我還可以抵扣嗎?
陳詩晗老師
2020 01/17 14:33
你如果說是差額計稅的話,你的這個鏡像就不可以抵扣呀,你是直接按照含稅金額去計算你差額征稅的依據。
84784956
2020 01/17 14:45
老師,我開出去的3%的專票,分包進來的工程款,材料款,有的是專票有的是普票,有的是3%,6%,9%,13%,不管幾個點的都可以算是減除分包款是嗎?
陳詩晗老師
2020 01/17 16:19
是的,就是這個意思。 你差額計稅是按你總的分包總金額計算的
84784956
2020 01/17 22:50
老師,購買的黃沙,石子,水泥這種也可以算分包款減除嗎?道路清潔費可以減除嗎?
陳詩晗老師
2020 01/17 22:52
可以減掉,如果說你是差額計稅的話,這些都是可以減的。
84784956
2020 01/17 22:55
那如果右下角沒有備注呢,是不是就不可以扣除?這個差額計稅需要申請還是自己直接網廳點扣除金額就好了
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