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問題已解決

老師,您好,請問下我司建筑公司,一般納稅人,實行的3%簡易征收稅率,我司和出包單位主合同是簽的9%稅率,我們購進來的進項發票9%也能抵扣嗎,是為什么

84784961| 提問時間:2020 01/18 08:59
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你簡易征收不能抵扣進項稅額
2020 01/18 08:59
84784961
2020 01/18 09:31
但是某一個項目特殊,對方要求我們開9%的稅率,那我們購進來就不能抵了嗎,還是說這種特殊情況需去稅務局備案還是咋滴
小惑老師
2020 01/18 09:41
你是這個項目簡易征收,但現在你要給其他項目開票嗎?
84784961
2020 01/18 09:52
應該不是項目簡易征收,是公司實行簡易征收,只是有個項目要開9%稅率,按我的理解是不能抵扣的
小惑老師
2020 01/18 10:23
你簡易征收肯定不能抵扣的
84784961
2020 01/18 10:31
謝謝老師,新年快樂!
小惑老師
2020 01/19 07:13
不客氣,祝您新年快樂,萬事如意!
84784961
2020 01/19 07:59
老師,在嗎,我還想請教個問題,管理人員工資里面又分了一些人在雜工后勤組,雜工后勤組的說要做到勞務成本-工資里,我就不知道該怎么計提工資了,我是內賬
84784961
2020 01/19 08:01
之前我計提了個稅,感覺不對,因為這部分是代扣出來了的,不應算成本,然后又把管理人員和勞務工人的分開計提,現在疑惑的是,代扣代繳的部分計不計提,代扣代繳包括生活費,個稅,社保
小惑老師
2020 01/19 08:15
借:勞務成本-工資 貸應付職工薪酬
小惑老師
2020 01/19 08:16
?什么意思第二個問題沒懂
84784961
2020 01/19 08:31
工資表包含員工代扣代繳部分,
小惑老師
2020 01/19 08:37
計提時候是包括代扣代繳部分的
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