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請問老師,我們酒店裝修費前期花了1100萬,沒有發票,全部都是從老板私戶出去的,這種該怎么處理呢?公司營業執照上注冊資本是50萬。有兩套賬

84784997| 提問時間:2020 01/18 16:43
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒有發票是不能入賬的,作為費用入賬也是不能稅前扣除的。
2020 01/18 16:46
84784997
2020 01/18 16:50
這個我知道啊,現在就想問的是該怎么處理?
立紅老師
2020 01/18 16:52
你好,可以計入內賬,但不能走外賬的。 內賬可以計入長期待攤費用 借:長期待攤費用——裝修費 貸:其他應付款——老板
84784997
2020 01/18 16:54
那么大一筆全部入內賬嗎?稅務會不會來查? 裝修公司那邊說可以一個月開十幾萬的票過來。我在外賬做200萬,其他的進內賬可以嗎
立紅老師
2020 01/18 17:08
你好, 1,內賬本不就是不對外的。 2.可以的
84784997
2020 01/18 17:10
那我進外賬的那部分就借費用,貸其他應付款—老板,等公司有錢了再借其他應付款—老板,貸銀行存款。 相當于就是公司向老板借的錢這樣處理。 我這樣做對嗎?
立紅老師
2020 01/18 17:12
你好,對的,您的處理是對的。
84784997
2020 01/18 17:13
謝謝老師,想到這個難題我就頭大
立紅老師
2020 01/18 17:20
你好,不客氣的,祝您學習愉快!
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