問題已解決
請問老師,我們酒店裝修費前期花了1100萬,沒有發票,全部都是從老板私戶出去的,這種該怎么處理呢?公司營業執照上注冊資本是50萬。有兩套賬



你好,沒有發票是不能入賬的,作為費用入賬也是不能稅前扣除的。
2020 01/18 16:46

84784997 

2020 01/18 16:50
這個我知道啊,現在就想問的是該怎么處理?

立紅老師 

2020 01/18 16:52
你好,可以計入內賬,但不能走外賬的。
內賬可以計入長期待攤費用
借:長期待攤費用——裝修費 貸:其他應付款——老板

84784997 

2020 01/18 16:54
那么大一筆全部入內賬嗎?稅務會不會來查?
裝修公司那邊說可以一個月開十幾萬的票過來。我在外賬做200萬,其他的進內賬可以嗎

立紅老師 

2020 01/18 17:08
你好,
1,內賬本不就是不對外的。
2.可以的

84784997 

2020 01/18 17:10
那我進外賬的那部分就借費用,貸其他應付款—老板,等公司有錢了再借其他應付款—老板,貸銀行存款。
相當于就是公司向老板借的錢這樣處理。
我這樣做對嗎?

立紅老師 

2020 01/18 17:12
你好,對的,您的處理是對的。

84784997 

2020 01/18 17:13
謝謝老師,想到這個難題我就頭大

立紅老師 

2020 01/18 17:20
你好,不客氣的,祝您學習愉快!
