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開票時增值稅貸：銷項稅，，繳納后，借：銷項稅 貸：銀行存款，中間不用計提嗎
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你是小規(guī)模，還是一般納稅人
2020 01/19 12:22
84785030 
2020 01/19 12:24
小規(guī)模納稅人
辜老師 
2020 01/19 12:24
小規(guī)模，只要核算到，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的
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銷售時:貸銷項稅
認(rèn)證抵:借進項稅
交稅是:借銷項貸銀行
可以嗎？不做轉(zhuǎn)出可以嗎？
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老師，建筑業(yè)確認(rèn)收入，借，合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營業(yè)務(wù)收入，待轉(zhuǎn)銷項稅，開票時借，應(yīng)收賬款，貸合同結(jié)算價款結(jié)算，銷項稅，那么待轉(zhuǎn)銷項稅該怎么轉(zhuǎn)出去？
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監(jiān)理公司小規(guī)模納稅人，今年一月開票收入監(jiān)理款46000，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅，這個銷項稅月末可以掛著嗎？因為是季度申報稅
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開出的發(fā)票：借：應(yīng)收帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 銷項稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款
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建筑企業(yè)開出發(fā)票，是 借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項稅） ，還是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項稅）
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