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問題已解決

老師,營改增之前,,我們是總包方,但是分包方跳過我們,找了發包方要錢,發包方代扣代繳稅款,這個要怎么弄呢

84784953| 提問時間:2020 01/19 14:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 相當 于總包在支付這個款項時他要代扣這個分包方要交的稅。 你這邊是不做處理了
2020 01/19 15:09
84784953
2020 01/19 16:03
應該是發包方代扣稅費了,但是分包方直接跳過我們找發包方要了款項,營改增之前的,分包方還沒開發票,款項全部給了分包方,那還需要開發票嗎
陳詩晗老師
2020 01/19 16:04
發票還是要開的,開給你,只是由付款方代扣稅
84784953
2020 01/19 16:32
是我們要收錢,應該是我們開發票吧,老師,發包,分包,收款流程,和開票是怎樣的呢
陳詩晗老師
2020 01/19 16:33
分包方要給你開票,你也要給你的總包開票,這個流程都不能少。
84784953
2020 01/19 17:13
好像之前總包一起扣稅費了,但是是分包方去找總包要的錢,連著我們的一起給分包方了,那我們開具發票還需要繳稅嗎,需要找總包要完稅證明嗎
陳詩晗老師
2020 01/19 18:17
還是要的,發票是一回事,至于款怎么付 是另一回事。
84784953
2020 01/19 20:09
那不開發票做未開票收入給可以呢,以前繳過稅,現在應該開票不用繳稅了吧,老師
陳詩晗老師
2020 01/19 21:39
這個不影響,如果說你不開發票,按照未開票收入正常完稅也是可以的。
84784953
2020 01/19 21:53
那以前已經繳稅了,開票可以不用繳稅了吧,需要以前的完稅憑證嗎
陳詩晗老師
2020 01/19 22:01
如果說以前你做了這個未開票收入繳國稅,到現在開票就不用交了。
陳詩晗老師
2020 01/19 22:01
不需要,不需要你直接在申報的時候減少你的這個未開票收入,增加你的開票收入申報就可以了。
84784953
2020 01/19 22:03
好幾年,已經,營改增之前的了,以前不交增值稅,是交營業稅
陳詩晗老師
2020 01/19 22:09
這么久了呀,那這個你要問一下你主管稅務機關。如果說你能夠提供之前的這個營業稅的完稅憑證,那么是可以的。
84784953
2020 01/19 22:20
發包方怕是不給完稅憑證了,如果完稅憑證是復印件可以嗎
陳詩晗老師
2020 01/19 23:01
可以的,只要是能夠證明的確是已經交過稅的證明文件都是可行的。
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