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問題已解決

2019年賬務已處理完,現在需要做2020年的帳,財務軟件需要做年結分錄嗎?或者是有其他什么結轉下一年的操作?

84785001| 提問時間:2020 01/19 17:12
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會專業階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
你好,年末需做的結轉分錄 1. 結轉主營業務收入 借:主營業務收入 貸:本年利潤 2. 結轉其他業務收入 借:其他業務收入 貸:本年利潤 3. 結轉營業外收入 借:營業外收入 貸:本年利潤 結轉成本、支出、稅金 1. 結轉成本和稅金 借:本年利潤 貸:主營業務成本 稅金及附加 2. 結轉其他業務成本 借:本年利潤 貸:其他業務成本 3. 結轉營業外支出 借:本年利潤 貸:營業外支出 結轉各項費用 1. 結轉管理費用 借:本年利潤 貸:管理費用 2. 結轉財務費用 借:本年利潤 貸:財務費用 3. 結轉銷售費用 借:本年利潤 貸:銷售費用 4. 結轉所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 年末結轉利潤:如果本年利潤為貸方余額,則說明本年盈利了,應對其進行分配,作如下分 錄: 先將余額轉入未分配利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 按利潤總額的 10%計提法定盈余公積金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:盈余公積 根據公司情況自主決定是否計提任意盈余公積金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:盈余公積 向股東分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應付股利
2020 01/19 18:00
84785001
2020 01/19 18:20
年末結轉利潤上半部分是月底做的結轉對吧?年末需要結轉本年利潤,如果沒有結轉怎么辦?還有往來科目余額是不是自動帶到下年,需要做賬務處理嗎?
安與逸老師
2020 01/19 18:48
是的,月末也要結轉,有的軟件你不結轉不讓你繼續下一年度。沒有結轉的話再調整就可以了。往來科目自動帶到下年。
84785001
2020 01/20 14:13
年末沒有結轉本年利潤,報表也已經出了,現在還能不能在12月補做結轉本年利潤,會不會影響報表
安與逸老師
2020 01/20 14:40
你們還沒結賬嗎,如果結賬了反結賬要謹慎。
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