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問題已解決

老師,建筑公司和甲方簽訂的是專業分包合同(甲供材)簡易計稅,收到勞務發票可以選擇差額異地預繳增值稅嗎?

84784956| 提問時間:2020 01/21 07:04
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速問速答
小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,可以選擇差額異地預繳增值稅
2020 01/21 07:18
84784956
2020 01/21 07:19
甲供材也可以勞務發票抵減,差額預繳稅款
84784956
2020 01/21 07:20
老師,一般計稅,簡易計稅都可以抵減后差額預繳
小惑老師
2020 01/21 07:23
預繳可以,實繳繳納時不可以
小惑老師
2020 01/21 07:23
預繳階段都可以差異申報的
84784956
2020 01/21 07:24
在本地申報繳納時不可以抵減了,是嗎
小惑老師
2020 01/21 08:05
是的,不可以抵減了,
84784956
2020 01/21 09:03
全額申報
小惑老師
2020 01/21 09:04
對,需要全額進行申報的
84784956
2020 01/21 09:05
增值稅申報表和附表怎么填呢
小惑老師
2020 01/21 09:06
就是按照你的實際銷售金額和稅額填寫,銷項和進項分別填寫附表一和二
84784956
2020 01/21 09:07
好的,謝謝老師
小惑老師
2020 01/21 09:08
不客氣,祝您學習愉快!
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