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問題已解決

老師,建筑公司和甲方簽訂的是專業(yè)分包合同(甲供材)簡易計(jì)稅,收到勞務(wù)發(fā)票可以選擇差額異地預(yù)繳增值稅嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2020 01/21 07:04
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以選擇差額異地預(yù)繳增值稅
2020 01/21 07:18
84784956
2020 01/21 07:19
甲供材也可以勞務(wù)發(fā)票抵減,差額預(yù)繳稅款
84784956
2020 01/21 07:20
老師,一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅都可以抵減后差額預(yù)繳
小惑老師
2020 01/21 07:23
預(yù)繳可以,實(shí)繳繳納時(shí)不可以
小惑老師
2020 01/21 07:23
預(yù)繳階段都可以差異申報(bào)的
84784956
2020 01/21 07:24
在本地申報(bào)繳納時(shí)不可以抵減了,是嗎
小惑老師
2020 01/21 08:05
是的,不可以抵減了,
84784956
2020 01/21 09:03
全額申報(bào)
小惑老師
2020 01/21 09:04
對(duì),需要全額進(jìn)行申報(bào)的
84784956
2020 01/21 09:05
增值稅申報(bào)表和附表怎么填呢
小惑老師
2020 01/21 09:06
就是按照你的實(shí)際銷售金額和稅額填寫,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別填寫附表一和二
84784956
2020 01/21 09:07
好的,謝謝老師
小惑老師
2020 01/21 09:08
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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