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問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額是零對(duì)嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/01 10:44

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江老師

金牌答疑老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

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可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后，就是期末余額是0，最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

2020 02/01 10:45

84784956

2020 02/01 10:48

分錄怎么做

江老師

2020 02/01 10:51

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784956

2020 02/01 10:52

老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)怎么做分錄

江老師

2020 02/01 10:53

就是這樣的分錄。就是需要交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784956

2020 02/01 10:57

老師月末或者年末進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)余額為零時(shí)怎么做分錄

江老師

2020 02/01 10:59

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）