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問題已解決

老師,您好,增值稅有期末留底稅額,那這個會計分錄應該怎么做呢?

84785045| 提問時間:2020 02/04 16:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2020 02/04 16:43
84785045
2020 02/04 16:46
不太明白,你這分錄為啥有三個借方,只有兩個貸方呢
bamboo老師
2020 02/04 16:46
這是兩筆分錄 您分開寫
84785045
2020 02/04 16:49
第一個分錄借方有兩個科目是嗎
bamboo老師
2020 02/04 16:49
是的 第一個分錄借方有兩個科目
84785045
2020 02/04 16:54
轉出未交增值稅是通過銷項稅額減去進項稅額倒擠的嗎
bamboo老師
2020 02/04 16:55
轉出未交增值稅是通過進項稅額減去銷項項稅額倒擠的 因為您期末留底 是 進項大于銷項
84785045
2020 02/04 16:59
那如果我們的進項還可以加計10%抵扣,這個用做分錄嗎?還是只要報稅的時候在附表四填上就可以了
bamboo老師
2020 02/04 17:00
實際抵減的時候才需要寫分錄
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