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會(huì)計(jì) 期初預(yù)計(jì)負(fù)債貸方余額為80,本年實(shí)際支付產(chǎn)品保修費(fèi)用50,本年又確認(rèn)產(chǎn)品保修費(fèi)用10。根據(jù)稅法鬼打墻,實(shí)際支付的產(chǎn)品保修費(fèi)用允許稅前扣除,但預(yù)提的產(chǎn)品保修費(fèi)用不允許稅前扣除,則期末預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)為多少,怎么求?

84785030| 提問時(shí)間:2020 02/11 22:27
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這里會(huì)計(jì)口徑你的預(yù)計(jì)負(fù)債為80-50?10 稅法口徑預(yù)計(jì)負(fù)債0 形成遞延所得稅資產(chǎn)40×所得稅率
2020 02/11 22:43
84785030
2020 02/11 22:54
稅法口徑預(yù)計(jì)負(fù)債為什么是0啊
陳詩(shī)晗老師
2020 02/12 00:31
因?yàn)槎惙趶缴现挥袑?shí)際發(fā)生了才可以稅前扣除,你這個(gè)計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債是不能扣除了。
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