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會計 期初預計負債貸方余額為80,本年實際支付產品保修費用50,本年又確認產品保修費用10。根據稅法鬼打墻,實際支付的產品保修費用允許稅前扣除,但預提的產品保修費用不允許稅前扣除,則期末預計負債的計稅基礎應為多少,怎么求?

84785030| 提問時間:2020 02/11 22:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這里會計口徑你的預計負債為80-50?10 稅法口徑預計負債0 形成遞延所得稅資產40×所得稅率
2020 02/11 22:43
84785030
2020 02/11 22:54
稅法口徑預計負債為什么是0啊
陳詩晗老師
2020 02/12 00:31
因為稅法口徑上只有實際發生了才可以稅前扣除,你這個計提的預計負債是不能扣除了。
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