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現(xiàn)在規(guī)定17年以后專票也可以進行抵扣。比如有1張17年發(fā)票未認證未抵扣,20年3月1日之后可以拿來認證,這個認證完,滯留票還會存在嗎?17年專票是否可以在3月份入賬?

84784998| 提問時間:2020 02/12 17:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不會了,17年你不含稅沒有做賬上嗎,?
2020 02/12 17:38
84784998
2020 02/12 17:39
沒有,快遞郵寄過來沒注意,后面才發(fā)現(xiàn)
84784998
2020 02/12 17:41
是支付一筆服務費發(fā)票,這個可以在當月入賬嗎
maize老師
2020 02/12 17:45
這個你做也只能做借以前年度損益調整,進項稅額 貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784998
2020 02/12 17:51
這樣的話,只需要在今年3月份里面這樣做賬,不用再去調整以前的賬本了吧,如果要去調的話,國家的這個規(guī)定,不是導致好多企業(yè)紛紛要去調?
maize老師
2020 02/12 17:53
調之前,那這個我看學員反饋,和之前同行說的你要調之前匯算清繳表,稅局回復查賬
84784998
2020 02/12 17:56
哦哦,如果那樣的話,那出這個規(guī)定好像沒啥意義吧,畢竟不能認證抵扣,多繳納點沒事,但是都要查的話,那這個規(guī)定超期抵扣,好像顯得沒多大意義
maize老師
2020 02/12 17:59
可以認證抵扣啊,只是這個不含稅你不能跨年做啊,你要是17年做價稅合計,這個抵扣,那這個不含稅之前做成本和費用調出來
maize老師
2020 02/12 18:00
和之前同行說的你要調之前匯算清繳表, 這個是說所得稅,文件抵扣說的是增值稅,不一樣稅種
84784998
2020 02/12 18:03
好的,那如果是17年專票之前當做普票作用當做成本入賬的話,現(xiàn)在要怎么做
maize老師
2020 02/12 18:04
借進項稅額 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
84784998
2020 02/12 18:05
那這個也是要調整以前的賬本啊,還是一樣會查吧?
maize老師
2020 02/12 18:07
可以去調之前匯算清繳表,你不調也可以,這個看你們自己, 金額不大不建議調之前了
84784998
2020 02/13 09:56
6個點技術服務費專票是否需要認證,還有稅控盤的專票
maize老師
2020 02/13 09:58
6個點技術服務費專票是否需要認證, 可以認證。稅控盤這個不需要認證,這個是可以全額抵減
84784998
2020 02/13 09:58
6個點技術服務費不認證可以嗎
maize老師
2020 02/13 10:01
6個點技術服務費不認證可以嗎 不認證那不能抵扣,
84784998
2020 02/13 10:03
因為網上看說是技術服務費發(fā)票不需要認證,所以才問下,有說是服務費不用認證
maize老師
2020 02/13 10:04
你啥服務費,稅控設備這個技術維護費嗎,這個是不需要認證,這個也可以全額抵減,這個280+200這個發(fā)票不需要認證,但是我看現(xiàn)在技術維護費都開普通發(fā)票啊,給你們開專票嗎
84784998
2020 02/13 10:07
網上購買一個軟件使用,要繳納一年1000使用費
maize老師
2020 02/13 10:08
這個需要認證不能全額抵減
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