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年末庫存盤點盤盈怎樣做會計分錄

84785030| 提問時間:2020 02/12 21:27
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 現金盤盈: 借:庫存現金 貸:待處理財產損益-待處理流動資產損益 假如該現金無法查明原因,那么貸記營業外收入,如果應支付給有關人員或單位,那么貸記其他應付款(經領導核實批準后) 借:待處理財產損益-流動資產損益 貸:營業外收入 /其他應付款 現金盤虧: 借:待處理財產損益-待處理流動資產損益 貸:庫存現金 假如該現金無法查明原因,那么借記管理費用,如果屬有關人員失職應賠償的話,那么借記其他應收款(經領導核實批準后) 借:管理費用/其他應收款 貸:待處理財產損益-待處理流動資產損益 二存貨盤盈: 借:原材料 貸:待處理財產損益-待處理流動資產損益 批準后: 借:待處理財產損益-待處理流動資產損益 貸:管理費用 (此處是沖減管理費用) 盤虧: 借:待處理財產損益-待處理流動資產損益 貸:原材料 查明原因,需賠償或者是經營性損失再或者是非常損失,自然災害子類的應借記其他應收款或管理費用或營業外支出,批準后分錄如下 借:其他應收款/管理費用/營業外支出 貸:待處理財產損益-待處理流動資產損益 三、固定資產盤盈 借:固定資產 貸:以前年度損益調整 批準后: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤 盤虧: 借:待處理財產損益-待處理固定資產損益 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出、其他應收款 貸:待處理財產損益-待處理固定資產損益
2020 02/12 21:30
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