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問題已解決
小規模今年一月開始新建賬，以前一直沒做過賬，去年12月有一張發票打錯行沒作廢，報稅的時候按照金稅盤數額全部報了，沒超30萬沒交稅，今年1月發現開了負數發票，1月份應該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，先紅沖原來12月份對應的分錄，再根據開出來的藍字發票重新做分錄
2020 02/18 17:42
84784983 
2020 02/18 20:07
12月份沒有做賬，以前只是老板記個流水，1月才開始做
venus老師 
2020 02/18 20:31
那你就要補做12月份的這個收入賬，然后再紅沖
84784983
2020 02/18 21:07
怎么補
venus老師
2020 02/18 23:50
補12月份收入借:銀存 貸主營業務收入 應交稅費，
然后再做相反分錄或紅字
84784983
2020 02/19 10:20
那是全部都做在一月份里面嗎
venus老師
2020 02/19 10:55
對的因為這個要紅沖的如果你之前沒做又不補做沒法直接紅沖
venus老師
2020 02/19 10:55
對的因為這個要紅沖的如果你之前沒做又不補做沒法直接紅沖
84784983
2020 02/19 10:56
好的謝謝
venus老師
2020 02/19 14:29
不用客氣，祝你生活愉快
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