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問題已解決

老師,發現去年有一筆費用少記今年補做應該怎么處理分錄

84784997| 提問時間:2020 02/19 20:48
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
借 以前年度損益調整 貸 銀行存款
2020 02/19 20:49
84784997
2020 02/19 20:52
只要做這一筆就行了嗎
文老師
2020 02/19 21:06
再結轉以前年度損益調整,結利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
84784997
2020 02/19 21:10
請問是接著上一條分錄直接結轉嗎?還是說到月底的時候結轉呢?老師
文老師
2020 02/19 21:13
您好,可以接著上面的分錄做
84784997
2020 02/19 21:15
哦,直接結轉掉就好,對吧?對月底的結轉有影響嗎?有需要特別注意的嗎?
文老師
2020 02/19 21:33
是的,沒有影響,不影響本年度的利潤的
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