問題已解決
老師,發現去年有一筆費用少記今年補做應該怎么處理分錄



借 以前年度損益調整 貸 銀行存款
2020 02/19 20:49

84784997 

2020 02/19 20:52
只要做這一筆就行了嗎

文老師 

2020 02/19 21:06
再結轉以前年度損益調整,結利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整

84784997 

2020 02/19 21:10
請問是接著上一條分錄直接結轉嗎?還是說到月底的時候結轉呢?老師

文老師 

2020 02/19 21:13
您好,可以接著上面的分錄做

84784997 

2020 02/19 21:15
哦,直接結轉掉就好,對吧?對月底的結轉有影響嗎?有需要特別注意的嗎?

文老師 

2020 02/19 21:33
是的,沒有影響,不影響本年度的利潤的
