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問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用少記今年補(bǔ)做應(yīng)該怎么處理分錄

84784997| 提問時(shí)間:2020 02/19 20:48
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
2020 02/19 20:49
84784997
2020 02/19 20:52
只要做這一筆就行了嗎
文老師
2020 02/19 21:06
再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,結(jié)利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784997
2020 02/19 21:10
請(qǐng)問是接著上一條分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是說到月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢?老師
文老師
2020 02/19 21:13
您好,可以接著上面的分錄做
84784997
2020 02/19 21:15
哦,直接結(jié)轉(zhuǎn)掉就好,對(duì)吧?對(duì)月底的結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎?有需要特別注意的嗎?
文老師
2020 02/19 21:33
是的,沒有影響,不影響本年度的利潤的
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